4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
23
| Data de Lançamento: 11/03/2015 |
0,00
291/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
-191,55
0,00
113812600
J
46.395.000/0001-39
0,00
5813
72/000-2015 - 01
-191,55
1 - Anulação da Nota nº 72/0-2015 - MOTIVO: VALOR INCORRETO
-191,55
1,0000
2.863,46
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
2.863,46
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
134/000-2015
2.863,46
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1334 - R$ 65.078,57
2.863,46
1,0000
1.235,67
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
1.235,67
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
135/000-2015
1.235,67
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1335 - R$ 28.083,33
1.235,67
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
53,72
49
136/002-2015
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
53,72
LT
30,0100
1,79
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
1.725,75
0,00
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
139/000-2015
1.725,75
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 324 - R$ 49.307,26
1.725,75
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
947,07
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
140/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 273 - R$ 8609,73
947,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
947,07
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
141/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 272 - R$ 8609,73
947,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
947,07
0,00
113819900
J
14.287.654/0001-52
0,00
5839
142/000-2015
947,07
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 271 - R$ 8609,73
947,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
81,28
0,00
113819900
J
29.979.036/0394-38
0,00
5839
143/000-2015
81,28
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 696 - R$ 738,90
81,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
433,55
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
144/000-2015
433,55
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 690 - R$ 3941,35
433,55
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
74,19
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
145/000-2015
74,19
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 693 - R$ 674,40
74,19
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
129,12
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
146/000-2015
129,12
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 694 - R$ 1173,84
129,12
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
309,68
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
147/000-2015
309,68
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 688 - R$ 2815,25
309,68
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
4.385,70
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
148/000-2015
4.385,70
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 714 - R$ 39870,04
4.385,70
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
253,98
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
149/000-2015
253,98
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 713 - R$ 23089,28
253,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
739,15
0,00
113819900
J
11.275.768/0001-94
0,00
5839
150/000-2015
739,15
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 1328 - R$ 16798,96
739,15
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
23
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
474,52
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
151/000-2015
474,52
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 231 - R$ 4313,84
474,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
476,97
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
152/000-2015
476,97
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 236 - R$ 4336,07
476,97
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
480,64
0,00
113819900
J
15.146.761/0001-23
0,00
5839
153/000-2015
480,64
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 237 - R$ 4369,43
480,64
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
64,57
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
154/000-2015
64,57
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 695 - R$ 586,92
64,57
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
15,65
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
155/000-2015
15,65
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 697 - R$ 1422,78
15,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
84,76
0,00
113819900
J
05.841.753/0001-43
0,00
5839
156/000-2015
84,76
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 700 - R$ 7705,92
84,76
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
209,92
0,00
113819900
J
05.248.172/0001-00
0,00
5839
157/000-2015
209,92
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 173 - R$ 39984,38
209,92
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PUZZI ENGENHARIA LTDA
418,69
0,00
113819900
J
03.810.438/0001-23
0,00
5839
158/000-2015
418,69
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 323 - R$ 11962,64
418,69
1,0000
2.956,20
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
158/000-2015
4,15
| 1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
| padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
| CEAGESP |
1.494,00
KG
360,0000
3,35
| 2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
| com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
| CEAGESP |
469,00
KG
140,0000
2,47
| 3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
| posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA - CEAGESP |
642,20
KG
260,0000
1,95
| 4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
| Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
| - CEAGESP - PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
351,00
KG
180,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
378,50
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
159/000-2015
378,50
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3064 - R$ 11469,60
378,50
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
311,65
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
160/000-2015
311,65
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 2812 - R$ 9444,00
311,65
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
126,34
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
161/000-2015
126,34
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3066 - R$ 3828,60
126,34
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
2.197,92
0,00
113819900
J
46.701.355/0001-09
0,00
5839
162/000-2015
2.197,92
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 3065 - R$ 66603,60
2.197,92
1,0000
1.582,50
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
165/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
23
4,15
| 1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
| padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
| CEAGESP |
415,00
KG
100,0000
3,35
| 2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
| com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
| CEAGESP |
201,00
KG
60,0000
2,47
| 3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
| posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA - CEAGESP |
494,00
KG
200,0000
1,95
| 4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
| Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
| - CEAGESP |
117,00
KG
60,0000
11,85
| 5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER A |
| CRECHE NOSSO NINHO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAC - EDUCAÇÃO |
355,50
KG
30,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
39,00
413
166/002-2015
1 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
7,00
| 2 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - REF. JANEIRO E |
| FEVEREIRO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
32,00
SV
4,0000
8,00
2.460,90
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
168/000-2015
4,15
| 1 - TOMATE. Suas condições deverão estar de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78); com os |
| padrões de embalagem da instrução normativa conjunta n°9 de 12/11/02 (sarc ANVISA, Inmetro); produto |
| sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. - |
| CEAGESP |
1.037,50
KG
250,0000
3,35
| 2 - CEBOLA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, |
| com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - |
| CEAGESP |
201,00
KG
60,0000
2,47
| 3 - BATATA MONALISA. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 250/02, e suas |
| posteriores alterações; com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, |
| ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos |
| determinados pela ANVISA - CEAGESP |
790,40
KG
320,0000
1,95
| 4 - REPOLHO LISO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de |
| Embalagem da Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); |
| produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA. |
| - CEAGESP |
195,00
KG
100,0000
11,85
| 5 - ALHO. Suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem |
| de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no |
| ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA - CEAGESP - PARA ATENDER AS |
| EMEIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 24.628-X BB - PNAP - EDUCAÇÃO |
237,00
KG
20,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
-9.051,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
01.861.858/0001-03
0,00
506
175/000-2015 - 01
-9.051,60
1 - Anulação da Nota nº 175/0-2015 - MOTIVO: SOLICITADO EM DUPLICIDADE
-9.051,60
1,0000
3.105,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
189/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.495,00
UN
2.300,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
| CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.610,00
UN
2.300,0000
2.160,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
190/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.040,00
UN
1.600,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER A |
| EMEI PINGO DE GENTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.120,00
UN
1.600,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
23
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
21.249,69
71
261/003-2015
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
21.249,69
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
32.400,00
184
299/001-2015
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - MARMITEX DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO |
| PERÍMETRO URBANO E RURAL - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
32.400,00
UN
3.000,0000
10,80
3.105,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
507
310/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 05.
1.495,00
UN
2.300,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 05. - PANIFICADORA VITÓRIA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA ATENDER AS |
| CRECHES NOSSO TETO, JD SÃO PAULO E CECILIA SANTANA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.610,00
UN
2.300,0000
675,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
322/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
325,00
UN
500,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER O EMEI PEDACINHO DO CÉU - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
350,00
UN
500,0000
3.105,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
323/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04. - KRILL
1.495,00
UN
2.300,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 04. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES ESTRELINHA AZUL, TRENZINHO ALEGRE E |
| VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.610,00
UN
2.300,0000
2.227,50
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
507
325/000-2015
0,65
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - KRILL
1.072,50
UN
1.650,0000
0,70
| 2 - PÃO DE LEITE - LOTE 06. - KRILL - PARA ATENDER AS CRECHES ARAPONGAL LESTE, ARAPONGAL OESTE E |
| SERROTE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.155,00
UN
1.650,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
349/000-2015 - 01
-64.800,00
1 - Anulação da Nota nº 349/0-2015 - MOTIVO: A DESCRIÇÃO DO PRODUTO ESTÁ INCORRETA
-64.800,00
1,0000
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
1.355,19
486
354/007-2015
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.355,19
SV
0,1200
11.495,34
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.745,74
731
370/001-2015
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA |
9.745,74
SV
1,0000
9.745,74
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
9.745,74
731
376/001-2015
| 1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - CULTURA |
9.745,74
SV
1,0000
9.745,74
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-1.451,44
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
71
379/000-2015 - 01
-1.451,44
1 - Anulação da Nota nº 379/0-2015 - MOTIVO: A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ESTÁ INCORRETA
-1.451,44
1,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
-2.177,17
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
11.984.459/0001-93
0,00
51
382/000-2015 - 01
-2.177,17
1 - Anulação da Nota nº 382/0-2015 - MOTIVO: A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO ESTÁ INCORRETA
-2.177,17
1,0000
0,00
13469/2015
Dispensa
FRANCELI ESPINDOLA FARIAS
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.36.05
F
133.672.538-98
735,46
651
395/002-2015
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - p/ uso e funcionamento do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vila |
| Nova - C/C 28.286-3 B.B. - ASSIST. SOCIAL |
735,46
SV
1,0000
735,46
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
23
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.625,24
477
448/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.625,24
1,0000
1.625,24
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.313,84
433
454/002-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
4.313,84
SV
1,0000
4.313,84
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.145,84
517
458/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
3.145,84
1,0000
3.145,84
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
938,48
551
465/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
938,48
1,0000
938,48
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.076,79
551
466/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.076,79
1,0000
2.076,79
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
505,45
186
472/001-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
505,45
1,0000
505,45
65.078,57
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
65.078,57
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
478/001-2015
0,03
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,16
MT
162.580,6000
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0000
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,6000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,4000
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
263,93
M²
7.998,0000
0,14
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,53
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
9.945,20
M²
18.800,0000
2,20
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
484,88
M²
220,0000
25,74
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS |
3.860,85
M³
150,0000
28.083,33
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
28.083,33
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
0,00
209
479/001-2015
0,17
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
28.083,33
M2
169.881,4500
0,00
336/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
28.083,33
209
479/002-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO URBANA, |
| COMPRRENDENDO: LIMPEZA DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS e CAMPOS DE FUTEBOL - CONFORME TERMO DE |
| REFERÊNCIA - ANEXO I DO EDITAL - Limpeza Pública - SERV. MUNICIPAIS |
28.083,33
M2
169.881,4600
0,17
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
80,82
41
493/002-2015
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
80,82
1,0000
80,82
1.847,43
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/001-2015
1.847,43
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E |
| MOBILIDADE URBANA |
1.847,43
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
23
27,00
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
0,00
27,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
0,00
172
506/002-2015
27,00
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E |
| MOBILIDADE URBANA - COMPLEMENTO DE EMPENHO - REF. EMEPENHO Nº 506/001-2015. |
27,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
713,14
731
591/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
713,14
1,0000
713,14
114,47
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
114,47
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/006-2015
114,47
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA |
| NOVA - CULTURA |
114,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
3.254,62
4
606/004-2015
| 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
3.254,62
1,0000
3.254,62
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
286,52
231
805/006-2015
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
286,52
1,0000
286,52
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
317,84
231
862/003-2015
| 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
| (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
317,84
1,0000
317,84
114,47
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/007-2015
114,47
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
114,47
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
341,49
433
1007/002-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO |
| MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE |
341,49
1,0000
341,49
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.833,21
278
1014/002-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C |
| 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
2.833,21
1,0000
2.833,21
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
364,72
351
1020/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - |
| CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
364,72
1,0000
364,72
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
7.348,41
323
1026/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES |
| DE SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
7.348,41
1,0000
7.348,41
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
228,99
462
1027/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA |
| VIG. EPIDEMIOLÓGICA - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE |
228,99
1,0000
228,99
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
302,64
462
1028/002-2015
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PAM - |
| CONTA PAM - C/C 624.023-0 CEF - SAÚDE |
302,64
1,0000
302,64
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
56,34
462
1029/002-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| SANITÁRIA - MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
56,34
1,0000
56,34
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
23
1.896,58
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
0,00
322
1037/001-2015
1.896,58
| 1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO E FUNC. DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA (E.S.F) - C/C 624.025-7 |
| CEF - SAÚDE |
1.896,58
SV
1,0000
145,90
Inexigibilidade
VIVO S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
679
1043/002-2015
145,90
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - PARA O |
| EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
145,90
1,0000
0,00
3141/2014
Pregão Presencial
TB Dalfré - EPP
-64.800,00
0,00
11.00.12.122.4.4.90.52.01
J
10.928.193/0001-07
0,00
484
1228/000-2015 - 01
-64.800,00
1 - Anulação da Nota nº 1228/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO COM A DESCRIÇÃO DO PRODUTO ERRADA
-64.800,00
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
182,04
2
1229/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - REF. AO CONSUMO DE JANEIRO/2015 - GABINETE
182,04
LT
67,0000
2,72
0,00
249/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
469,00
4
1231/001-2015
| 1 - ESTIMATIVA PARA 2015 - DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA, |
| AUTENTICAÇÕES E ESCRITURAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS |
469,00
SV
0,2300
2.000,00
0,00
240/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
2.450,00
236
1245/001-2015
1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE.
2.450,00
SV
70,0000
35,00
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
23,80
15
1256/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
23,80
SV
14,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
199,13
15
1256/002-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
199,13
SV
117,1400
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
199,13
47
1257/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
199,13
SV
117,1400
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
1.122,00
64
1258/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.122,00
SV
660,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
453,90
84
1259/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
453,90
SV
267,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
5.100,00
84
1259/002-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
5.100,00
SV
3.000,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
81,60
112
1260/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
81,60
SV
48,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
199,13
112
1260/002-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
27,20
153
1261/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
27,20
SV
16,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
231,43
153
1261/002-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
231,43
SV
136,1400
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
290,70
198
1262/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
290,70
SV
171,0000
1,70
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
23
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
199,13
198
1262/002-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
229,73
236
1263/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
229,73
SV
135,1400
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
136,00
486
1264/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DR 01.220.000 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
136,00
SV
80,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
755,03
486
1264/002-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DR 01.220.000 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
755,03
SV
444,1400
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
132,60
631
1265/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
132,60
SV
78,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
270,54
631
1265/002-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
270,54
SV
159,1400
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
199,13
737
1266/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
88,40
772
1267/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
88,40
SV
52,0000
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
199,13
772
1267/002-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
1,70
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
285,84
327
1270/001-2015
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - 01.310.000 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
285,84
SV
168,1400
1,70
0,00
327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
220,00
351
1272/001-2015
| 1 - MONITORAMENTO DE ALARME - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR |
| (CEREST) NO EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 253-2 C.E.F - MONITORAMENTO DO ALARME 24 HORAS VIA GPRS - |
| SAÚDE |
220,00
SV
2,0000
110,00
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
6.005,89
229
1285/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
5.017,57
LT
1.846,7300
2,72
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL |
| PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A MAIO DE 2015 - DES. AGRÁRIO |
988,32
LT
420,5600
2,35
210,50
289/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
71
1296/000-2015
105,65
| 1 - PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CDV 1272 E CDV 6072 - EXERCÍCIO DE 2015 |
| - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
211,30
SV
2,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
| CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS |
| LTDA |
-5.500,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
442
1322/000-2015 - 01
-5.500,00
1 - Anulação da Nota nº 1322/0-2015 - MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO
-5.500,00
1,0000
0,00
341/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO EST. DE |
| S.PAULO |
-1.800,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
59.480.558/0001-64
0,00
477
1359/000-2015 - 01
-1.800,00
1 - Anulação da Nota nº 1359/0-2015 - MOTIVO: DESCRIÇÃO INCORRETA
-1.800,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
2.532,00
661
1460/001-2015
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
9.606,90
397
1532/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
23
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
9.606,90
LT
3.535,8500
2,72
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
5.252,96
400
1535/001-2015
| 1 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA |
| SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
5.252,96
LT
2.235,3000
2,35
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
5.014,50
313
1536/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM- Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C |
| 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
5.014,50
LT
1.845,6000
2,72
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
-12.004,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
0,00
2
1538/000-2015 - 01
-12.004,80
1 - Anulação da Nota nº 1538/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
-12.004,80
1,0000
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
4.428,00
2
1538/001-2015
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA OS FUNCIONÁRIOS |
| DO ITESP - GABINETE |
4.428,00
UN
360,0000
12,30
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
6.076,50
190
1539/001-2015
| 1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
6.076,50
LT
2.460,1200
2,47
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
214,80
728
1540/001-2015
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| GALÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA E PROJETO |
| GURI - CULTURA |
214,80
UN
30,0000
7,16
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
2.526,02
190
1541/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA - ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
2.526,02
LT
929,7100
2,72
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
10.951,12
400
1549/001-2015
| 1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
10.951,12
LT
4.433,6500
2,47
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
359,40
431
1551/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
359,40
LT
132,2800
2,72
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
328,81
275
1552/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - SAÚDE |
328,81
LT
121,0200
2,72
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
281,83
336
1553/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 255-9 - SAÚDE |
281,83
LT
103,7300
2,72
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
323,35
458
1554/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
323,35
LT
119,0100
2,72
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
415,78
458
1555/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE |
415,78
LT
153,0300
2,72
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
921,85
348
1556/001-2015
| 1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
| SAÚDE - C/C 253-2. - SAÚDE |
921,85
LT
339,2900
2,72
0,00
483/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE |
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
55.675.060/0001-04
25,40
41
1589/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
23
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO - ESTIMATIVA PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA NOS |
| SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E FOTOCÓPIAS - JURÍDICO |
25,40
SV
0,0300
800,00
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
-8.922,30
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
1609/000-2015 - 01
-8.922,30
1 - Anulação da Nota nº 1609/0-2015 - MOTIVO: ESPECIFICAÇÃO DO EMPENHO PEDIDA ERRADA
-8.922,30
1,0000
0,00
585/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
05.414.334/0001-25
682,45
41
1612/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - REFERENTE AO |
| SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO - |
| JURÍDICO |
682,45
SV
13.649,0000
0,05
0,00
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
596,47
766
1647/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
596,47
1,0000
596,47
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
3.798,00
413
1685/001-2015
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
2.210,00
SV
85,0000
26,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
7,00
SV
1,0000
7,00
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
1.581,00
SV
186,0000
8,50
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
12.300,00
190
1690/001-2015
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - ALIMENTAÇÃO PARA O |
| EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO DE 2015 - AQUISIÇÕES |
| DE MARMITEX - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
12.300,00
UN
1.000,0000
12,30
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
107,40
68
1697/001-2015
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA - FINANÇAS |
107,40
UN
15,0000
7,16
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
1.289,50
190
1698/001-2015
| 1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
| matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - DA BARRA |
259,50
KG
150,0000
1,73
| 2 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
| tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
| meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - PIRACANJUBA |
720,00
UN
300,0000
2,40
| 3 - MARGARINA VEGETAL com sal. Composição: óleos vegetais líquidos e interesterificados, sal, água, leite em |
| pó desnatado reconstituído, soro de leite reconstituído, estabilizantes mono e diglicerídeos de ácidos graxos, |
| lecitina de soja. Conservadores: sorbato de potássio e benzoato de sódio, acidulante ácido cítrico, aroma |
| idêntico ao natural de manteiga, corante betacaroteno sintético idêntico ao natural, corantes naturais de |
| cúrcuma. Teor de 80% de lipídios. Deve conter, no máximo, 60 mg de sódio na porção de 10g. Validade mínima |
| de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primária: |
| pote plástico, atóxico, contendo 500 gramas. - COAMO FAMILIA - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO |
| DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS |
| ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
310,00
UN
100,0000
3,10
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
1.274,00
190
1699/001-2015
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - Produto 100% puro, oriundo de grãos de café |
| torrados e moído. Cor, sabor e odor característicos. Embalagem: saco de polietilino, atóxico, resistente, |
| termossoldado ou em filme de poliéster metalizado com polietileno, termossoldado, contendo peso liquido de |
| quinhentos (500) gramas, na embalagem deverá constar a classificação do produto. Validade mínima de 04 |
| (quatro) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - BRASILEIRO - |
| ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - PERIODO MARÇO A AGOSTO DE |
| 2015 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS |
1.274,00
KG
100,0000
12,74
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
04.575.811/0001-71
34,55
450
1701/001-2015
| 1 - GARRAFA TERMICA - 1 LITRO. de pressão (serv-jato), com corpo, tampa e fundo de polipropileno; com alça |
| lisa, ampola em vidro temperado, devendo estar de acordo com a NBR 13282; capacidade de 01 litro. Deverá |
34,55
UN
1,0000
34,55
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
23
| conter etiqueta com a identificação do produto e do fabricante. - ALADDIN - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE |
| COZINHA - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
1.701,38
51
1714/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - SERVIÇO DE CARTORIO - |
| ESTIMATIVA PARA 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.701,38
SV
0,3400
5.000,00
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
93.840,95
490
1734/001-2015
| 1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
| camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
| tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC |
2.220,45
KIT
15,0000
148,03
| 2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta |
| regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda |
| corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO |
91.620,50
KIT
575,0000
159,34
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
92.952,77
490
1734/002-2015
| 1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
| camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
| tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC |
1.332,27
KIT
9,0000
148,03
| 2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta |
| regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda |
| corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO |
91.620,50
KIT
575,0000
159,34
0,00
2234/2014
Pregão Presencial
UNIMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP
0,00
0,00
11.00.12.244.3.3.90.30.01
J
12.410.407/0001-76
93.840,95
490
1734/003-2015
| 1 - KITI DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL).. 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta regata; 01 |
| camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda corsário em |
| tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC |
2.220,45
KIT
15,0000
148,03
| 2 - KIT DE UNIFORME ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL). 02 camisetas de mangas curtas; 01 camiseta |
| regata; 01 camiseta de manga longa; 02 bermudas masculinas ou 01 shorts-saia em tactel e 01 bermuda |
| corsário em tactel; 01 calça em tactel; 01 jaqueta tactel; 02 pares de meias - UNIMESC - EDUCAÇÃO |
91.620,50
KIT
575,0000
159,34
0,00
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI 43744710149
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
5.000,00
718
1736/001-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para |
| o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de |
| 40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - 3º TERMO ADITIVO AO |
| CONTRATO Nº 64/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DOS CID'S - FUNSSOL |
5.000,00
PROF.
0,8300
6.000,00
0,00
966/2015
Pregão Eletrônico
MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA.
0,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
59.104.273/0001-29
270.000,00
564
1737/001-2015
| 1 - ONIBUS RURAL ESCOLAR ORE 3 COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA VEICULAR (ONIBUS RURAL ESCOLAR |
| GRANDE COM PLATAFORMA). - TERMO DE COMPROMISSO AR 12554 - REF. A ADESÃO A ATA DE R.P. PARA |
| AQUISIÇÃO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR DAS REDES PUBLICAS DE ENSINO - A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C |
| 28523-4 BB - EDUCAÇÃO |
270.000,00
UN
1,0000
270.000,00
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
RENATO MARANA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.575.811/0001-71
165,49
319
1913/001-2015
1 - PRATO DE VIDRO - Marca: NADIR
19,20
UN
6,0000
3,20
| 2 - CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - |
| Marca: AL.MARANA |
19,78
UN
1,0000
19,78
3 - FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - Marca: AL.MARANA
34,68
UN
1,0000
34,68
4 - JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - Marca: JAGUAR
5,23
UN
1,0000
5,23
| 5 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - Marca: |
| SANTANA - REFERENTE AO 2º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE |
86,60
UN
10,0000
8,66
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
29,90
319
1914/001-2015
| 1 - POTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - MARCA: RAINHA |
| - REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. – SAÚDE |
29,90
UN
10,0000
2,99
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
3,60
319
1916/001-2015
| 1 - PENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO. em polietileno com tela em poliéster, |
| medindo aproximadamente 19 cm de diâmetro, cabo de aproximadamente15 cm em uma das laterais, corpo |
| rígido, inodoro, atóxico, inteiriço, isento de rebarbas, na cor branca. - REFERENTE AO 1º TA A SER PAGO |
3,60
UN
1,0000
3,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
23
| ATRAVÉS DA C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
1.904,08
763
1918/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - IPIRANGA
865,31
LT
318,4800
2,72
| 2 - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - ESTIMATIVA DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS |
| VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - ESPORTES |
1.038,77
LT
442,0300
2,35
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
1982/000-2015
7.772,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.772,43
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
1983/000-2015
10.513,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
10.513,69
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
1988/000-2015
20.438,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
20.438,33
1,0000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
236,28
68
2016/001-2015
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| ESTIMATIVA PARA 2015 - PARA A SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - |
| FINANÇAS |
236,28
UN
33,0000
7,16
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
-177,60
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
0,00
278
2366/000-2015 - 01
-177,60
1 - Anulação da Nota nº 2366/0-2015 - MOTIVO: NÃO FOI PEDIDO COMO GLOBAL
-177,60
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
2371/000-2015
0,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
0,04
1,0000
0,00
1260/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HDM SOLUÇÕES PARA CREDITO E COBRANCA LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
12.050.163/0001-68
356,26
71
2606/001-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE CONSULTA DE CPF/CNPJ - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 |
| PARA ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - FINANÇAS |
356,26
SV
0,0900
4.000,00
0,00
2402/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
60,00
5001
2739/006-2014
| 1 - LAUDO DE RAIO-X - TORAX - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NA AVALIAÇÃO DE |
| PACIENTES COM SINTOMAS DE TUBERCULOSE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
60,00
SV
4,0000
15,00
0,00
2401/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CLINICA RADIOLOGICA TAKIUTE LTDA
0,00
0,00
RP
J
10.439.001/0001-90
180,00
5001
2763/008-2014
| 1 - LAUDO DE RAIO-X - FACE, TÓRAX E IDADE ÓSSEA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
180,00
SV
12,0000
15,00
0,00
13293/2014
Dispensa
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
03.810.438/0001-23
49.307,26
292
2768/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 073/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A |
| CONCLUSÃO DE NOVA UNIDADE DENOMINADA UBS, NO JARDIM XANGRILÁ - REF. 1ª MEDIÇÃO - C/C |
| 624080-0 CEF - SEC. SAÚDE. |
49.307,26
%
13,6000
3.624,79
1.275,00
1392/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO |
| MUNICIPAL LT |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
09.028.602/0001-21
0,00
489
2825/000-2015
1.275,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - C/C 404-7 - SEC. EDUCAÇÃO
1.275,00
SV
1,0000
2.550,00
1393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO |
| MUNICIPAL LT |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.028.602/0001-21
0,00
71
2827/000-2015
1.275,00
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - SEC. FINANÇAS
2.550,00
SV
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
| S.A. |
0,00
285.893,28
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
0,00
94
2853/000-2015
285.893,28
| 1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM, CONF. LEI |
| MUNICIPAL Nº 914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 (PARCELA 1/6) - CONTABILIDADE |
285.893,28
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
0,00
65.533,27
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
04.016.638/0001-71
0,00
94
2854/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
23
65.533,27
| 1 - RESTITUIÇÃO DE ISS RECOLHIDO EM DISCORDÂNCIA COM A LEI Nº 953/2009 - PROCESSO Nº 2999/2013 |
| (PARCELA 1/5) - CONTABILIDADE |
65.533,27
1,0000
0,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
14.000,00
782
2918/001-2015
| 1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - |
| PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES |
14.000,00
1,0000
14.000,00
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
466,82
659
3054/001-2015
| 1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo do CREAS (3822-4721 - 3822-2369) - Fevereiro à |
| Dezembro/2015. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
466,82
1,0000
466,82
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
966,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3055/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
194,00
KG
100,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
85,00
KG
20,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
| 4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
| EMEF EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
277,90
DZ
70,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.208,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3056/000-2015
5,30
1 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
2 - LARANJA PERA. - CEAGESP
194,00
KG
100,0000
3,00
3 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
170,00
KG
40,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
| 6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
| EMEF APAE- C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
79,40
DZ
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
18.645,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3057/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
1.175,00
KG
500,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
420,00
KG
150,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
825,00
KG
300,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
530,00
KG
100,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
2.037,00
KG
1.050,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
360,00
UN
120,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
300,00
KG
75,0000
9,65
8 - CASAL . - CEAGESP
579,00
KG
60,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
786,00
UN
200,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
768,00
KG
120,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
4,25
12 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
3.485,00
KG
850,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
2.580,50
DZ
650,0000
4,63
| 15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
694,50
KG
150,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
8.814,10
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3058/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
799,00
KG
340,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
280,00
KG
100,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
550,00
KG
200,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
424,00
KG
80,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.396,80
KG
720,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
23
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
180,00
UN
60,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
300,00
KG
75,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
386,00
KG
40,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
393,00
UN
100,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
396,80
KG
62,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
4,25
12 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.722,00
KG
420,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
635,20
DZ
160,0000
4,63
| 15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
277,80
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.563,30
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3059/000-2015
2,80
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
56,00
KG
20,0000
1,94
2 - LARANJA PERA - CEAGESP
504,40
KG
260,0000
3,00
3 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
60,00
KG
20,0000
4,25
4 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
255,00
KG
60,0000
4,10
5 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
| 6 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
| CRECHE NOSSO NINHO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
277,90
DZ
70,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
13.787,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3060/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
775,50
KG
330,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
280,00
KG
100,0000
6,00
3 - MANDIOQUINHA. - CEAGESP
3.360,00
KG
560,0000
2,75
4 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
440,00
KG
160,0000
5,30
5 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
318,00
KG
60,0000
1,94
6 - LARANJA PERA. - CEAGESP
1.164,00
KG
600,0000
3,00
7 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
300,00
UN
100,0000
4,00
8 - ESPINAFRE. - CEAGESP
600,00
KG
150,0000
9,65
9 - CASAL . Cheiro verde - CEAGESP
386,00
KG
40,0000
3,93
10 - ABACAXI - CEAGESP
314,40
UN
80,0000
6,40
11 - AGRIÃO - CEAGESP
576,00
KG
90,0000
3,00
12 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
4,25
13 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
1.700,00
KG
400,0000
4,10
14 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
2.255,00
KG
550,0000
3,97
15 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
555,80
DZ
140,0000
4,63
| 16 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
463,00
KG
100,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
290,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3061/000-2015
4,15
| 1 - TOMATE. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: PROGRAMA + EDUCAÇÃO - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
290,50
KG
70,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.878,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3062/000-2015
4,15
1 - TOMATE - CEAGESP
1.743,00
KG
420,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
568,10
KG
230,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
78,00
KG
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
23
11,85
| 5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE. MÉDIO - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
355,50
KG
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
650,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3063/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
290,50
KG
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
148,20
KG
60,0000
1,95
| 4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE. MÉDIO EJA - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
78,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
2.329,58
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3064/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
235,00
KG
100,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
61,60
KG
22,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
465,60
KG
240,0000
3,00
5 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
66,00
KG
22,0000
4,25
6 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
612,00
KG
144,0000
4,10
7 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
| 8 - OVOS DE GALINHA. FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: AEE - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
214,38
DZ
54,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.493,76
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3065/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
70,50
KG
30,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
95,20
KG
34,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
143,56
KG
74,0000
3,00
5 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
9,65
6 - CASAL . - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,00
7 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
102,00
KG
34,0000
4,25
8 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
42,50
KG
10,0000
4,10
| 9 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE |
| MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
492,00
KG
120,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.083,85
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3066/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
194,00
KG
100,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
114,75
KG
27,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
656,00
KG
160,0000
3,97
| 4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
| ETEC - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
119,10
DZ
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
913,10
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3067/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
249,00
KG
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
321,10
KG
130,0000
1,95
| 4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: CRECHES - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
175,50
KG
90,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
856,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3068/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
415,00
KG
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
123,50
KG
50,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
23
1,95
| 4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.576,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3069/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
622,50
KG
150,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
321,10
KG
130,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
195,00
KG
100,0000
11,85
| 5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EMEIS - C/C 24.628-X |
| BB - EDUCAÇÃO |
237,00
KG
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
20.374,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3070/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
1.222,00
KG
520,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
708,40
KG
253,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
880,00
KG
320,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
901,00
KG
170,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
620,80
KG
320,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
939,00
UN
313,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
400,00
KG
100,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
965,00
KG
100,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
628,80
UN
160,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
832,00
KG
130,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
600,00
KG
200,0000
4,25
12 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
4.165,00
KG
980,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
6.150,00
KG
1.500,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
714,60
DZ
180,0000
4,63
| 15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE. ENSINO MÉDIO - C/C |
| 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
648,20
KG
140,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
840,65
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3071/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
194,00
KG
100,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
157,25
KG
37,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
| 4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
| INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
79,40
DZ
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.017,30
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3072/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
587,50
KG
250,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
392,00
KG
140,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
275,00
KG
100,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
3.084,60
KG
1.590,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
90,00
UN
30,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
100,00
KG
25,0000
9,65
8 - CASAL - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
196,50
UN
50,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
243,20
KG
38,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
420,00
KG
140,0000
4,25
12 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
23
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
820,00
KG
200,0000
3,97
| 14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
| PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.588,00
DZ
400,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
3.128,18
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3073/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
235,00
KG
100,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
5,30
3 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
265,00
KG
50,0000
1,94
4 - LARANJA PERA. - CEAGESP
512,16
KG
264,0000
3,00
5 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
105,00
UN
35,0000
4,00
6 - ESPINAFRE. - CEAGESP
100,00
KG
25,0000
9,65
7 - CASAL - CEAGESP
193,00
KG
20,0000
6,40
8 - AGRIÃO - CEAGESP
192,00
KG
30,0000
3,00
9 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
90,00
KG
30,0000
4,25
10 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
680,00
KG
160,0000
4,10
11 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
| 12 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE |
| FUNDAMENTAL EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
262,02
DZ
66,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
29.850,78
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3074/000-2015
2,35
1 - ABOBORA PAULISTA. - CEAGESP
1.363,00
KG
580,0000
2,80
2 - Aquisição de: CHUCHU. - CEAGESP
982,80
KG
351,0000
2,75
3 - PEPINO JAPONES. - CEAGESP
1.155,00
KG
420,0000
5,30
4 - QUIABO. Extra AA - CEAGESP
901,00
KG
170,0000
1,94
5 - LARANJA PERA. - CEAGESP
4.737,48
KG
2.442,0000
3,00
6 - ACELGA TIPO 8. - CEAGESP
960,00
UN
320,0000
4,00
7 - ESPINAFRE. - CEAGESP
600,00
KG
150,0000
9,65
8 - CASAL . - CEAGESP
965,00
KG
100,0000
3,93
9 - ABACAXI - CEAGESP
982,50
UN
250,0000
6,40
10 - AGRIÃO - CEAGESP
832,00
KG
130,0000
3,00
11 - CENOURA EXTRA. - CEAGESP
1.053,00
KG
351,0000
4,25
12 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
5.100,00
KG
1.200,0000
4,10
13 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
6.150,00
KG
1.500,0000
3,97
14 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA
3.374,50
DZ
850,0000
4,63
| 15 - BROCOLIS - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: EE ENSINO FUNDAMENTAL - |
| C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
694,50
KG
150,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
572,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
0,00
507
3075/000-2015
1,94
1 - LARANJA PERA. - CEAGESP
77,60
KG
40,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
85,00
KG
20,0000
4,10
| 3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - PARA O SEGMENTO: |
| QUILOMBOLA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
410,00
KG
100,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELCIO RIGANTE
1.500,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
F
843.496.208-00
0,00
16
3076/000-2015
1.500,00
1 - ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - GABINETE
1.500,00
1,0000
0,00
1694/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AILTON PONTES - ME
350,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.018.319/0001-07
0,00
71
3077/000-2015
350,00
| 1 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE IMPRESSORA. TROCA DA CABEÇA DO IMPRESSOR - PARA MANUTENÇÃO |
| DA IMPRESSORA DIEBOLD Nº 2626709, PATRIMÔNIO Nº 041975 DE USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - |
| FINANÇAS |
350,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
23
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
722,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
64.165.590/0001-95
0,00
644
3078/000-2015
3,61
| 1 - PANO DE COPA LISO COM BAINHA - 100% ALGODÃO, PRODUTO UTILIZADO PARA LIMPEZA, 66X38CM - |
| MARFIN - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO NO CCI - REC. PRÓPRIOS - |
| ASSISTÊNCIA |
722,00
UN
200,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
225,00
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
64.165.590/0001-95
0,00
644
3079/000-2015
7,50
1 - BARBANTE COLORIDO N°4 - LARANJA, COM 610MT - DB
75,00
UN
10,0000
7,50
2 - BARBANTE COLORIDO N°4 - ROSA, COM 610MT - DB
75,00
UN
10,0000
7,50
| 3 - BARBANTE COLORIDO N°4 - VERDE, COM 610MT - DB - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES |
| DE ARTESANATO NO CCI - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
75,00
UN
10,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
44,40
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
644
3080/000-2015
0,78
1 - PINCEL CHATO, Nº 6. - KAZ
11,70
UN
15,0000
0,60
2 - PINCEL CHATO N° 0 - KAZ
9,00
UN
15,0000
0,65
3 - PINCEL CHATO Nº 02 - KAZ
9,75
UN
15,0000
0,93
| 4 - PINCEL CHATO N° 10 - KAZ - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO NO CCI - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
13,95
UN
15,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
226,32
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
644
3081/000-2015
0,87
| 1 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| AMARELO LIMÃO - ACRILEX |
10,44
UN
12,0000
0,87
| 2 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - AZUL |
| COBALTO - ACRILEX |
10,44
UN
12,0000
2,14
| 3 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - BRANCA |
| - ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 4 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| MARROM - ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 5 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - ROSA - |
| ACRLEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 6 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
| FOLHA - ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 7 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VERDE |
| MUSGO - ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 8 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| VERMELHO TOMATE - ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 9 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - VINHO - |
| ACRILEX |
25,68
UN
12,0000
2,14
| 10 - TINTA PARA TECIDO Á BASE DE RESINA ACRÍLICA, NÃO TÓXICAS E SOLÚVEIS EM ÁGUA, 37ML - |
| VIOLETA - ACRILEX - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE ARTESANATO NO CCI - REC. |
| PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
25,68
UN
12,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
200,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3082/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA
80,00
HR
1,6000
50,00
| 2 - SERVIÇO. SOCORRO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA, CPV 1797 - PERTENCENTE A SME, VALOR |
| TOTAL R$ 200,00 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
87,22
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3083/000-2015
69,09
1 - MANGUEIRA DE ÁGUA. RADIADOR
69,09
PÇ
1,0000
9,07
| 2 - ABRAÇADEIRA. FORD - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: FIESTA, CPV 1797 - PERTENCENTE A SME, |
| VALOR TOTAL R$ 87,22 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
18,13
PÇ
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
450,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
3084/000-2015
75,00
1 - SERVIÇO. DE TROCA DO CONJUNTO CILINDRO
262,50
HR
3,5000
75,00
| 2 - SERVIÇO. DE TROCA DA BIELETA SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - |
| PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 450,00 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
187,50
HR
2,5000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
116,40
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
562
3085/000-2015
3,88
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. PARA OFICINA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - |
116,40
KM
30,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
23
| PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 116,40 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
760,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
562
3086/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA DE BICOS INJETORES
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - LIMPEZA. CORPO TBI
80,00
HR
1,6000
50,00
3 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
| 4 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: COURIER CPV 1798 - PERTENCENTE A SME, VALOR |
| TOTAL R$ 760,00 - C/C 404-7 (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
450,00
HR
9,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
1.201,48
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
3087/000-2015
872,20
1 - CONJUNTO. DE CILINDRO EMBREAGEM
872,20
PÇ
1,0000
9,80
2 - TRAVA. CONJUNTO PEDAIS
9,80
UNI
1,0000
186,20
3 - BIELETA. SUSPENSÃO L.E
186,20
PÇ
1,0000
5,88
4 - CINTA PLASTICA
17,64
PÇ
3,0000
7,84
5 - PARAFUSO. BIELETA
15,68
PÇ
2,0000
0,98
6 - PORCA
1,96
UNI
2,0000
49,00
| 7 - Aquisição de: PALHETA. DO PARA-BRISA - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - |
| PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 1.237,74 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
98,00
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
36,26
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
560
3088/000-2015
19,60
1 - Aquisiçao de: OLEO. DE EMBREAGEM
19,60
UN
1,0000
16,66
| 2 - OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: F 4000, DBA 2094 - PERTENCENTE A SME, VALOR |
| TOTAL R$ 36,26 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
16,66
FR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
4.477,13
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
07.734.873/0001-77
0,00
560
3089/000-2015
49,49
1 - BUCHA. TRAS. BANDEJA DIANT.
98,98
UN
2,0000
49,00
2 - BIELETA. ESTABILIZADORA
98,00
PÇ
2,0000
123,97
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
247,94
UN
2,0000
85,26
4 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO
170,52
UN
2,0000
75,95
5 - PASTILHA - DIANTEIRA
75,95
UN
1,0000
32,34
6 - BUCHA. TRAS. FEIXE MOLA TRAS.
64,68
PÇ
2,0000
19,60
7 - BUCHA ALGEMA. FEIXE TRAS.
78,40
PÇ
4,0000
91,14
8 - BUCHA DIANTEIRA. FEIXE MOLA TRAS.
182,28
UN
2,0000
138,67
9 - AMORTECEDOR TRASEIRO
277,34
PÇ
2,0000
42,14
10 - BATENTE DO AMORTECEDOR. TRAS.
84,28
UN
2,0000
95,06
11 - ROLAMENTO TRASEIRO
190,12
UN
2,0000
45,08
12 - RETENTOR. ROLAMENTO
90,16
UN
2,0000
99,47
13 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
198,94
PÇ
2,0000
285,18
14 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
285,18
UN
1,0000
154,84
15 - TAMBOR DE FREIO
309,68
UN
2,0000
43,12
16 - JUNTA CORPO. TBI
43,12
PÇ
1,0000
171,99
17 - BOBINA DE IGNIÇAO
171,99
UN
1,0000
65,17
18 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
65,17
UN
1,0000
155,82
19 - RETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM
155,82
UN
1,0000
69,09
20 - JUNTA CARTER
69,09
UN
1,0000
68,11
21 - RETENTOR DO VOLANTE
68,11
UN
1,0000
27,93
22 - FILTRO DE OLEO
27,93
UN
1,0000
45,08
23 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
45,08
UN
1,0000
510,09
24 - EMBREAGEM
510,09
UN
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
23
198,94
25 - FORRO. DE PORTA
198,94
PÇ
1,0000
65,17
26 - Aquisição de: MAÇANETA. DO VIDRO
130,34
UN
2,0000
395,92
27 - LANTERNA TRASEIRA
395,92
UN
1,0000
143,08
| 28 - Aquisiçao de: CARCAÇA. TERMOSTATO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: COURIER, CPV 1798 - |
| PERTENCENTE A SME, VALOR TOTAL R$ 4.477,13 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
143,08
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
166,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.734.873/0001-77
0,00
506
3090/000-2015
33,32
| 1 - Aquisiçao de: OLEO. 5W40 - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: COURIER, CPV 1798 - PERTENCENTE A SME, |
| VALOR TOTAL R$ 166,60 - C/C 14.284-0 BB (SAL. EDUC) - EDUCAÇÃO |
166,60
UN
5,0000
0,00
1743/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
4.624,50
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.278.203/0001-32
0,00
2
3091/000-2015
28,80
1 - LÂMPADA FLUORESCENTE 110V X 46W - PARA INSTALAÇÃO NO NOVO PRÉDIO DA ETEC - GABINETE
4.320,00
UN
150,0000
10,15
2 - LÂMPADA FLUORESCENTE 110V X 30W
304,50
UN
30,0000
0,00
1454/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| VALENTE & NUNES COM DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM |
| CRONO |
289,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
15.599.466/0001-22
0,00
766
3092/000-2015
140,00
1 - CALIBRAÇÃO
140,00
SV
1,0000
149,00
2 - TAXA GRU - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DBA 9494 - ESPORTES
149,00
SV
1,0000
0,00
1453/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| VALENTE & NUNES COM DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM |
| CRONO |
462,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
15.599.466/0001-22
0,00
763
3093/000-2015
10,00
1 - REPARO DO LACRE AZUL
10,00
KIT
1,0000
45,00
2 - EIXO DE TRANSIÇÃO
45,00
UN
1,0000
65,00
3 - AGULHA DIST.E TEMPO 7D 180KM/H
65,00
UN
1,0000
60,00
4 - AGULHA VELOCIDADE 7D 180KM/H
60,00
UN
1,0000
142,00
5 - MOTOR DE PASSO MFS (V, T E KM)
142,00
UN
1,0000
35,00
6 - DISCO DE TACOGRAFO - MANUTENÇÃO DE MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DBA 9494 - ESPORTES
140,00
CX
4,0000
0,00
1453/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| VALENTE & NUNES COM DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EM |
| CRONO |
70,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
15.599.466/0001-22
0,00
763
3094/000-2015
5,00
| 1 - FAIXA REFLETIVA PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS MARCOPOLO DBA 9494 - |
| ESPORTES |
70,00
UN
14,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.846,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3095/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
830,00
KG
200,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
335,00
KG
100,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
543,40
KG
220,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
546,00
KG
280,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEFS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
815,10
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3096/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
456,50
KG
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
74,10
KG
30,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF/APAE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
748,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3097/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
415,00
KG
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
49,40
KG
20,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER AS EMEF/EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
572,25
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3098/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
23
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
332,00
KG
80,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
61,75
KG
25,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER OS INDÍGENAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.452,95
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3099/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
373,50
KG
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
259,35
KG
105,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER OS QUILOMBOLAS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
862,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3100/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
290,50
KG
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
148,20
KG
60,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER OS AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
156,00
KG
80,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
4.392,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3101/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
2.075,00
KG
500,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
502,50
KG
150,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
988,00
KG
400,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
234,00
KG
120,0000
11,85
| 5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - PARA ATENDER AS EE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 24.628-X BB - |
| EDUCAÇÃO |
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
526,30
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3102/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
249,00
KG
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
98,80
KG
40,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - PARA ATENDER AS EE. ENS. FUND. EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
1744/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
1.200,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
3103/000-2015
1.200,00
| 1 - REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM, |
| PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
0,00
1756/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
110,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
319
3104/000-2015
55,00
| 1 - REPARO PARA CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL (ENTRADA E SAÍDA) - PARA OS SANITÁRIOS DA ESF |
| AGROCHÁ - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
110,00
UN
2,0000
0,00
1754/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AMBIENTAL CLEAN LTDA. - ME
900,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.446.469/0001-00
0,00
323
3105/000-2015
900,00
1 - SERVIÇO DE MANEJO DE MORCEGO - PARA O PRÉDIO DA ESF ARAPONGAL - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
900,00
SV
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
2.854,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
18.249.517/0001-84
0,00
319
3106/000-2015
10,98
| 1 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: P - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
1.098,00
UNI
100,0000
10,98
| 2 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: M - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
1.054,08
UNI
96,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
23
10,98
| 3 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: G - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES |
592,92
UNI
54,0000
10,98
| 4 - CAMISETA BRANCA EM POLIVISCOSE COM SILK SCREEN NA FRENTE E COSTA (CINCO CORES) TAMANHO |
| A4, MANGA TAMANHO 10X10. OBS: A COR DA CAMISETA PODERÁ MUDAR CONFORME O |
| PROGRAMA. TAMANHO DAS CAMISETAS: GG - CONFORME NECESSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - |
| CRIAÇÕES - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF - SAÚDE |
109,80
UNI
10,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
938,79
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
3107/000-2015
1,50
1 - FARINHA DE MILHO AMARELA - PROENÇA
22,50
PCT
15,0000
1,99
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - NICOLE
29,85
KG
15,0000
1,65
3 - FUBÁ MIMOSO - CECATO
24,75
KG
15,0000
0,89
4 - GELATINA EM PÓ VARIOS SABORES - FESTIVA
106,80
CX
120,0000
3,49
5 - MAIONESE - MESA
104,70
UN
30,0000
4,85
6 - MARGARINA VEGETAL LIGHT - VIGOR
145,50
UN
30,0000
1,09
7 - ORÉGANO - TRES ESTRELA
16,35
PCT
15,0000
3,93
8 - Ovos de ave tipo galinha, branco, grande, embalagem com 01 dúzia. - ANTUNES
78,60
CX
20,0000
4,00
9 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI
120,00
PCT
30,0000
3,79
10 - REQUEIJÃO - FRIMESA
113,70
UN
30,0000
1,08
11 - SAL REFINADO - MIRAMAR
3,24
KG
3,0000
2,88
| 12 - SALSICHA EM CONSERVA - ANGLO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE |
| APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
172,80
LATA
60,0000
0,00
1683/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
2.515,94
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
0,00
406
3108/000-2015
105,25
1 - TAXA DE DPVAT. FQH 0138, DBA 9490
210,50
SV
2,0000
109,96
| 2 - TAXA DE DPVAT. FRV 9427, FRV 5834, DJP 4300, DJP 4301, DBA 9451, DBA 9459, DBA 9479, DBA 9482, |
| CMW 1240, DJM 1619, BRZ 3361 E DBA 9423 |
1.319,52
SV
12,0000
246,48
| 3 - TAXA DE DPVAT. DJL 4569, FSL 5328, FQX 8103 E FQS 3985 - DPVAT 2015 - VEÍCULOS DE USO DO APOIO |
| AS REFERENCIAS 192 - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
985,92
SV
4,0000
0,00
1678/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
2.296,34
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
323
3109/000-2015
105,25
| 1 - TAXA DE DPVAT. BRZ 4919, EHE 7244, DBA 9489, DBA 9488, DBA 9486, EHE 7195, EHE7202, CDV 2166, CDV |
| 2107, DBA 9461, DBA 9462, DBA 2061, BFG 3837 E DBA 9452 |
1.473,50
SV
14,0000
109,96
2 - TAXA DE DPVAT. EHE 7192, DBA 9487 E CPV 1791
329,88
SV
3,0000
246,48
| 3 - TAXA DE DPVAT. DJP 6126 E DBA 2079 - DPVAT 2015 - VEÍCULOS DE USO DAS UNIDADES DA SAÚDE |
| NASF/FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
492,96
SV
2,0000
0,00
1684/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
325,17
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
462
3110/000-2015
105,25
1 - TAXA DE DPVAT. DBA 2087
105,25
SV
1,0000
109,96
| 2 - TAXA DE DPVAT. DBA 9485 E EHE 7216 - DPVAT 2015 - VEÍCULOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - |
| C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
219,92
SV
2,0000
0,00
1681/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
210,50
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.377.222/0003-90
0,00
433
3111/000-2015
105,25
| 1 - TAXA DE DPVAT - DPVAT 2015 - VEÍCULOS EHE 7230 E FQF 4678 - USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - |
| SAÚDE |
210,50
SV
2,0000
0,00
4620/2014
Pregão Presencial
| CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS |
| LTDA |
5.500,00
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.01
J
46.962.122/0003-21
0,00
442
3112/000-2015
0,20
| 1 - LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL/SANGUE CAP ILAR - EMB. C/ 100 UNID.. Lanceta |
| descartável para punção digital/sangue capilar; com agulha siliconizada, ponta trifacetada em aço inoxidável, |
| estéril, com dispositivo de segurança conforme NR 32. Embalagem resistente que garanta a integridade do |
| produto até o momento do uso, trazendo externamente dados de fabricação, esterilização e procedência. |
| Embalagem com 100 unidades. - TESTLINE - ACERTO REF. EMP. 1322/2015 - 1º TERMO ADITIVO A SER PAGO |
| ATRAVÉS DA C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
5.500,00
UN
27.500,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
6.540,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
3113/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 11/03/2015 ATÉ 11/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
23
1.090,00
| 1 - PRESTAÇÃODE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PRESTAÇÃO |
| DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE ELISEU CÉSAR |
| DE OLIVEIRA - CONFORME OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTOÇA DE REGISTRO Nº 2058/2015 - 1º PJ/NC - |
| PROTOCOLO GERAL Nº 058/2015 - C/C 624026-5 CEF - SAÚDE |
6.540,00
MÊS
6,0000
0,00
1758/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
600,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
0,00
342
3114/000-2015
600,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - MS - |
| PAB - 0903/006/624025-7 CEF - SAÚDE |
600,00
1,0000
0,00
1753/2015
Outros/Não Aplicável
JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ
42,26
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
441.955.834-20
0,00
274
3115/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR DE REDES NO CENTRO MUNICIPAL |
| TECNOLÓGICO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE EM ITANHAEM/SP - DIA 05/03/2015 COM SAÍDA ÀS |
| 06:00h E RETORNO ÀS 14:00h - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
7,13
1,0000
0,00
1759/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
49,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
3116/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - PARA LEVAR A FUNCIONÁRIA DAYLAN KETELEN BIANCOLLI DE ALMEIDA PARA REUNIÃO COM |
| COORDENAÇÃO DE AÇÕES EM ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DO ESTADO NA SECRETARIA DE ESTADO DA |
| SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 19:10h - CONTA |
| SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE |
14,26
2,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
RP
J
08.702.321/0001-40
138,00
5001
4856/003-2014
| 1 - BOTIJÃO DE GÁS - 13 KG - ENTREGA NA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DAS DEPENDÊNCIAS DO |
| GABINETE |
138,00
UN
3,0000
46,00
3.290,00
5435/2014
Pregão Presencial
PORTAL LTDA
0,00
0,00
RP
J
05.005.873/0001-00
0,00
5001
14715/000-2014
3.290,00
1 - Restos a pagar do empenho 14715/0-2014
3.290,00
1,0000
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 18 de Março de 2015.
